Diferencias entre la versión 10 y 11 del Pliego de la Licitación 384614 - Servicio de Fiscalización para la prosecución de obras para las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y en la Ciudad de Tomas Romero Pereira (SBE).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:Los proveedores adjudicados deberán habilitar una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, a fin de realizar la acreditación del pago correspondiente y así agilizar el proceso de liquidación de cancelación de obligaciones del Banco, para el efecto serán exonerados los requisitos de mantenimiento de Cajas de Ahorros, consistente en el depósito inicial y saldo promedio mínimo requerido; además deberán presentar  documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

FORMAS Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

PAGO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION (SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE): 80% del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 14 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 12 meses del periodo de ejecución de obra, más 1 mes desde la notificación por escrito del oferente de la finalización de los trabajos de la obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

PAGO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION (SUCURSAL TOMAS ROMERO PEREIRA): 80 % del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 10 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 8 meses del periodo de ejecución de obra, más 1 mes desde la notificación por escrito del oferente de la finalización de los trabajos de la obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

 PAGO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA: 10% del monto de contrato, dividido en 7 cuotas iguales y sucesivas por el periodo de garantía de la obra, pagados contra la presentación del informe mensual de dicho periodo y documentaciones respaldatorias.

 SALDO: 10% del monto del contrato luego de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de todos los trabajos de Obra contratados y contra entrega del informe final aprobado por el Gabinete de Obras del BNF y documentaciones respaldatorias.

CUADRO RESUMEN DE INFORMES A PRESENTAR

El pago final se hará solamente después de que el Fiscal de Obras haya entregado el informe final, y aprobado a satisfacción del BNF. Se considerará que los Servicios han sido terminados y finalmente aceptados por el BNF, salvo, que el BNF de aviso escrito al Fiscal de Obras donde especifique las deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Fiscal de Obras hará las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso, hasta la satisfacción del Gabinete de Obras del BNF.

Los pagos no eximen al Fiscal de Obras de ninguna de sus obligaciones en virtud a los Servicios contratados.

En caso de paralización de la obra, los pagos a la fiscalización quedarán suspendidos por el mismo tiempo. Los pagos se reanudarán en cuanto se retomen los trabajos.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:Los proveedores adjudicados deberán habilitar una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, a fin de realizar la acreditación del pago correspondiente y así agilizar el proceso de liquidación de cancelación de obligaciones del Banco, para el efecto serán exonerados los requisitos de mantenimiento de Cajas de Ahorros, consistente en el depósito inicial y saldo promedio mínimo requerido; además deberán presentar  documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

FORMAS Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

PAGO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN (SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE): 80 % del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 13 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 12 meses del periodo de ejecución de obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

PAGO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN (SUCURSAL TOMAS ROMERO PEREIRA): 80 % del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 9 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 8 meses del periodo de ejecución de obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

 PAGO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA: 10% del monto de contrato, dividido en 7 cuotas iguales y sucesivas por el periodo de garantía de la obra, pagados contra la presentación del informe mensual de dicho periodo y documentaciones respaldatorias.

 SALDO: 10% del monto del contrato luego de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de todos los trabajos de Obra contratados y contra entrega del informe final aprobado por el Gabinete de Obras del BNF y documentaciones respaldatorias.

CUADRO RESUMEN DE INFORMES A PRESENTAR

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Procedimientos:

1- Verificación y Constancia. Se realizará del 25 al 30 de cada mes.

Conforme al cronograma de Ejecución el Contratista informará al Fiscal de Obras cuales son las cantidades ejecutadas

2- El Fiscal de Obras deberá fijar la fecha para realizar la verificación y medición de los trabajos realizados.

3. En la fecha fijada por el Fiscal de Obras se realizará la verificación y se labrará el Acta de Medición en el cual se consignarán los resultados de la verificación para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4- Si el Contratista se niega a firmar el Acta de Medición, o la firma con reservas, debe precisar por escrito sus observaciones o reservas al Fiscal de Obras. Deberá hacerlo dentro de los 7 días siguientes.

5- Si el Contratista requerido en forma y tiempos oportunos, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se considerará que acepta sin reservas el Acta de Medición.

6- El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7- En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no puede objetar la decisión del Fiscal de Obras, relativa a dichos trabajos.

8- Para el pago del rubro de hormigón armado se deberá presentar el informe de rotura de probetas firmado y aprobado por el Fiscal de Obras Formulario a presentar. Acta de Medición e Informe de rotura de probetas.

Certificación: Procedimientos

9- Las Certificaciones deberán ser entregadas por el fiscal de Obras a la División Gabinete de Obras dependiente de la Gerencia Departamental de Administración, del 1 al 5 de cada mes con toda la documentación respaldatoria.

10- El Administrador del Contrato verificará el Certificado y la factura.

11- El Administrador del Contrato aprobará o rechazará el Certificado y la factura. En caso de rechazo se indicará las correcciones a ser introducidas.

12- La Contratante efectuará el pago correspondiente a los certificados y factura aprobados dentro de un plazo estimado de 45 días de la aprobación del Administrador del Contrato. Este plazo no se computa si no se presente la factura.

Formulario a presentar Certificado de obra.

El pago final se hará solamente después de que el Fiscal de Obras haya entregado el informe final, y aprobado a satisfacción del BNF. Se considerará que los Servicios han sido terminados y finalmente aceptados por el BNF, salvo, que el BNF de aviso escrito al Fiscal de Obras donde especifique las deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Fiscal de Obras hará las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso, hasta la satisfacción del Gabinete de Obras del BNF.

Los pagos no eximen al Fiscal de Obras de ninguna de sus obligaciones en virtud a los Servicios contratados.

En caso de paralización de la obra, los pagos a la fiscalización quedarán suspendidos por el mismo tiempo. Los pagos se reanudarán en cuanto se retomen los trabajos.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:Los proveedores adjudicados deberán habilitar una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, a fin de realizar la acreditación del pago correspondiente y así agilizar el proceso de liquidación de cancelación de obligaciones del Banco, para el efecto serán exonerados los requisitos de mantenimiento de Cajas de Ahorros, consistente en el depósito inicial y saldo promedio mínimo requerido; además deberán presentar documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

FORMAS Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

PAGO DESDE EL INICIO DEL CONTRATODESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIONFISCALIZACIÓN (SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE):: 80 % del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 14 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 12 meses del periodo de ejecución de obra, más 1 mes desde la notificación por escrito del oferente de la finalización de los trabajos de la obra13 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 12 meses del periodo de ejecución de obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

PAGO DESDE EL INICIO DEL CONTRATODESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIONFISCALIZACIÓN (SUCURSAL TOMAS ROMERO PEREIRA):: 80 % del monto total del contrato, dividido en cuotas iguales y sucesivas, por un periodo de 10 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 8 meses del periodo de ejecución de obra, más 1 mes desde la notificación por escrito del oferente de la finalización de los trabajos de la obra9 meses (1 mes antes del inicio de obra, más 8 meses del periodo de ejecución de obra), contra la presentación de los informes mensuales aprobados por el Gabinete de obras del BNF y las documentaciones respaldatorias.

PAGO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA: 10% del monto de contrato, dividido en 7 cuotas iguales y sucesivas por el periodo de garantía de la obra, pagados contra la presentación del informe mensual de dicho periodo y documentaciones respaldatorias.

SALDO: 10% del monto del contrato luego de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de todos los trabajos de Obra contratados y contra entrega del informe final aprobado por el Gabinete de Obras del BNF y documentaciones respaldatorias.

CUADRO RESUMEN DE INFORMES A PRESENTAR

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Procedimientos:

1- Verificación y Constancia. Se realizará del 25 al 30 de cada mes.

Conforme al cronograma de Ejecución el Contratista informará al Fiscal de Obras cuales son las cantidades ejecutadas

2- El Fiscal de Obras deberá fijar la fecha para realizar la verificación y medición de los trabajos realizados.

3. En la fecha fijada por el Fiscal de Obras se realizará la verificación y se labrará el Acta de Medición en el cual se consignarán los resultados de la verificación para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4- Si el Contratista se niega a firmar el Acta de Medición, o la firma con reservas, debe precisar por escrito sus observaciones o reservas al Fiscal de Obras. Deberá hacerlo dentro de los 7 días siguientes.

5- Si el Contratista requerido en forma y tiempos oportunos, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se considerará que acepta sin reservas el Acta de Medición.

6- El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7- En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no puede objetar la decisión del Fiscal de Obras, relativa a dichos trabajos.

8- Para el pago del rubro de hormigón armado se deberá presentar el informe de rotura de probetas firmado y aprobado por el Fiscal de Obras Formulario a presentar. Acta de Medición e Informe de rotura de probetas.

Certificación: Procedimientos

9- Las Certificaciones deberán ser entregadas por el fiscal de Obras a la División Gabinete de Obras dependiente de la Gerencia Departamental de Administración, del 1 al 5 de cada mes con toda la documentación respaldatoria.

10- El Administrador del Contrato verificará el Certificado y la factura.

11- El Administrador del Contrato aprobará o rechazará el Certificado y la factura. En caso de rechazo se indicará las correcciones a ser introducidas.

12- La Contratante efectuará el pago correspondiente a los certificados y factura aprobados dentro de un plazo estimado de 45 días de la aprobación del Administrador del Contrato. Este plazo no se computa si no se presente la factura.

Formulario a presentar Certificado de obra.

El pago final se hará solamente después de que el Fiscal de Obras haya entregado el informe final, y aprobado a satisfacción del BNF. Se considerará que los Servicios han sido terminados y finalmente aceptados por el BNF, salvo, que el BNF de aviso escrito al Fiscal de Obras donde especifique las deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Fiscal de Obras hará las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso, hasta la satisfacción del Gabinete de Obras del BNF.

Los pagos no eximen al Fiscal de Obras de ninguna de sus obligaciones en virtud a los Servicios contratados.

En caso de paralización de la obra, los pagos a la fiscalización quedarán suspendidos por el mismo tiempo. Los pagos se reanudarán en cuanto se retomen los trabajos.