Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Constancia de cuenta bancaria.
- Formulario de Identificación del personal (FIP)
- Nota de solicitud de pago.
- Informe técnico del mantenimiento realizado.
Observación: El inciso a) debe ser adjuntado por el Administrador del Contrato, todos los demás documentos mencionados entre los Documentos genéricos deben ser remitidos por el Proveedor Adjudicado con cada solicitud de pago a ser realizada.
Otros documentos que debe adjuntar el Administrador del Contrato:
- Detalle pormenorizado de los bienes a ser reparados con el cálculo del % establecido sobre el valor original y/o inicial de los bienes para determinar que los costos no superen a lo establecido.
- Nota de solicitud de realización del trabajo u orden de prestación de servicios
- Nota de recepción del mantenimiento realizado.
La CGR solicitara a la empresa adjudicada la presentación de la factura conforme a la disponibilidad en el PFI aprobado y conforme a los servicios proveídos y recepcionados a satisfacción.
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Constancia de cuenta bancaria.
- Formulario de Identificación del personal (FIP)
- Nota de solicitud de pago.
- Informe técnico del mantenimiento realizado.
Observación: El inciso a) debe ser adjuntado por el Administrador del Contrato, todos los demás documentos mencionados entre los Documentos genéricos deben ser remitidos por el Proveedor Adjudicado con cada solicitud de pago a ser realizada.
Otros documentos que debe adjuntar el Administrador del Contrato:
- Detalle pormenorizado de los bienes a ser reparados con el cálculo del % establecido sobre el valor original y/o inicial de los bienes para determinar que los costos no superen a lo establecido.
- Nota de solicitud de realización del trabajo u orden de prestación de servicios
- Nota de recepción del mantenimiento realizado.
La CGR solicitara a la empresa adjudicada la presentación de la factura conforme a la disponibilidad en el PFI aprobado y conforme a los servicios proveídos y recepcionados a satisfacción por el administrador de contratos y para el efecto el proveedor deberá remitir adjunto a su factura, los documentos respaldatorios de la ejecución del servicio.
El pago se efectuará dentro de los (60) días calendario, de la obligación de la factura crédito presentada, teniendo en cuenta el PFI aprobado y los fondos efectivamente transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
Formas y condiciones de pago
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Constancia de cuenta bancaria.
- Formulario de Identificación del personal (FIP)
- Nota de solicitud de pago.
- Informe técnico del mantenimiento realizado.
Observación: El inciso a) debe ser adjuntado por el Administrador del Contrato, todos los demás documentos mencionados entre los Documentos genéricos deben ser remitidos por el Proveedor Adjudicado con cada solicitud de pago a ser realizada.
Otros documentos que debe adjuntar el Administrador del Contrato:
- Detalle pormenorizado de los bienes a ser reparados con el cálculo del % establecido sobre el valor original y/o inicial de los bienes para determinar que los costos no superen a lo establecido.
- Nota de solicitud de realización del trabajo u orden de prestación de servicios
- Nota de recepción del mantenimiento realizado.
La CGR solicitara a la empresa adjudicada la presentación de la factura conforme a la disponibilidad en el PFI aprobado y conforme a los servicios proveídos y recepcionados a satisfacción por el administrador de contratos y para el efecto el proveedor deberá remitir adjunto a su factura, los documentos respaldatorios de la ejecución del servicio.
El pago se efectuará dentro de los (60) días calendario, de la obligación de la factura crédito presentada, teniendo en cuenta el PFI aprobado y los fondos efectivamente transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).