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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-6-1230
Nro. de Timbrado
13760942
Monto de la Factura
₲ 481.194.000
Nro. de Orden de Pago
38121
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.395
IVA
₲ 100.948
Retención DNCP
₲ 4.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-175910
Monto Contrato
₲ 7.358.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.102.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.076.655.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML y 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa