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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006570
Monto de la Factura
₲ 34.969.525
Nro. de Orden de Pago
2016244
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.282.754
IVA
₲ 3.179.048
Retención DNCP
₲ 124.619
Retención IVA
₲ 953.714
Retención Renta
₲ 635.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.972.628
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56278
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110958
Monto Contrato
₲ 34.969.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.969.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.282.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Prenumerados
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande