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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0003163
Monto de la Factura
₲ 6.136.000
Nro. de Orden de Pago
10199
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.225
IVA
₲ 557.818
Retención DNCP
₲ 21.866
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-91951
Monto Contrato
₲ 6.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.857.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.835.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan