Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010444
Monto de la Factura
₲ 993.024
Nro. Solicitud de Transferencia
122599
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.413
Retención DNCP
₲ 3.611
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33942
Monto Contrato
₲ 5.030.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.011.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4