Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 5.572.550
Nro. Solicitud de Transferencia
128985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.289
Retención DNCP
₲ 19.659
Retención IVA
₲ 135.907
Retención Renta
₲ 204.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233367
Monto Contrato
₲ 639.056.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.735.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.735.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4