Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009311
Monto de la Factura
₲ 3.292.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.393
Retención DNCP
₲ 11.734
Retención IVA
₲ 89.804
Retención Renta
₲ 59.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125791
Monto Contrato
₲ 141.437.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.722.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5