Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005833
Monto de la Factura
₲ 10.471.650
Nro. Solicitud de Transferencia
86747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.471.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73063
Monto Contrato
₲ 178.654.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.860.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.860.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5