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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018961
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 132.250.800
Nro. de Orden de Pago
57877
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.570.635
IVA
₲ 12.022.800
Retención DNCP
₲ 466.485
Retención IVA
₲ 3.606.840
Retención Renta
₲ 3.606.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-169084
Monto Contrato
₲ 769.979.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.918.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.207.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353962
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelería y útiles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap