Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 9.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.531.121
Retención DNCP
₲ 31.924
Retención IVA
₲ 249.410
Retención Renta
₲ 332.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-231437
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.141.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.753.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados