Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 9.587.805
Nro. Solicitud de Transferencia
71798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.587.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
42 y 43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9727
Monto Contrato
₲ 12.696.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.074.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.074.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos, Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu