Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 2.700.615
Nro. Solicitud de Transferencia
30495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.568.236
Retención DNCP
₲ 9.624
Retención IVA
₲ 73.653
Retención Renta
₲ 49.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115070
Monto Contrato
₲ 7.700.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299449
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4