Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002820
Monto de la Factura
₲ 4.999.965
Nro. Solicitud de Transferencia
150791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.876
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.363
Retención Renta
₲ 90.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115070
Monto Contrato
₲ 7.700.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299449
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4