Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010294
Monto de la Factura
₲ 850.300
Nro. Solicitud de Transferencia
107922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.208
Retención DNCP
₲ 3.092
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159738
Monto Contrato
₲ 73.336.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.746.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.746.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4