| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000293 | ₲ 69.997.296 | ₲ 66.566.156 | 02-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000256 | ₲ 21.542.433 | ₲ 20.486.462 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000225 | ₲ 1.976.065 | ₲ 1.968.879 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000209 | ₲ 4.994.826 | ₲ 4.749.989 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000206 | ₲ 5.000.390 | ₲ 4.755.280 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000143 | ₲ 6.186.729 | ₲ 5.883.467 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348024 | 001-002-0000142 | ₲ 8.851.573 | ₲ 8.417.685 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |