| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001816 | ₲ 360.000 | ₲ 358.691 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001754 | ₲ 123.500 | ₲ 116.328 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001753 | ₲ 2.125.000 | ₲ 2.001.595 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001752 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.825.782 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001744 | ₲ 120.000 | ₲ 113.031 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001743 | ₲ 2.668.000 | ₲ 2.513.062 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361528 | 001-001-0001742 | ₲ 3.875.000 | ₲ 3.488.061 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago |