Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0010938 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 19-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0010724 ₲ 14.861.287 ₲ 14.861.287 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0010686 ₲ 2.072.300 ₲ 2.072.300 09-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0010421 ₲ 5.779.976 ₲ 5.779.976 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0010049 ₲ 1.220.938 ₲ 1.220.938 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009822 ₲ 2.981.910 ₲ 2.981.910 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009768 ₲ 2.595.658 ₲ 2.595.658 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009765 ₲ 4.173.035 ₲ 4.173.035 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009595 ₲ 8.266.871 ₲ 8.266.871 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009756 ₲ 4.803.880 ₲ 4.803.880 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
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