Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0004503 ₲ 757.800 ₲ 757.800 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001814 ₲ 513.500 ₲ 513.500 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001702 ₲ 15.002.295 ₲ 15.002.295 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001622 ₲ 1.494.370 ₲ 1.494.370 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001585 ₲ 931.400 ₲ 931.400 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001342 ₲ 654.240 ₲ 654.240 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001361 ₲ 1.604.500 ₲ 1.604.500 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001378 ₲ 1.966.100 ₲ 1.966.100 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001375 ₲ 810.500 ₲ 810.500 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233106 001-004-0001374 ₲ 1.072.450 ₲ 1.072.450 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
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