Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001388 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 05-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001387 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 05-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001412 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 02-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001297 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001256 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001213 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001298 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 16-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001259 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 21-12-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001262 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 29-11-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001214 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 27-11-2017 Ver Detalle del Pago
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