Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005534 ₲ 4.140.000 ₲ 3.899.579 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005533 ₲ 4.339.000 ₲ 4.087.023 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005532 ₲ 2.428.000 ₲ 2.287.000 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005531 ₲ 1.655.000 ₲ 1.558.890 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005530 ₲ 2.535.000 ₲ 2.387.786 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005529 ₲ 3.503.000 ₲ 3.299.571 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005528 ₲ 2.418.000 ₲ 2.277.580 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005508 ₲ 1.080.500 ₲ 1.076.571 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005393 ₲ 1.890.000 ₲ 1.780.243 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005392 ₲ 5.479.000 ₲ 5.160.820 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
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