Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006189 ₲ 1.454.750 ₲ 1.423.704 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006174 ₲ 1.011.100 ₲ 978.928 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006251 ₲ 14.332.500 ₲ 13.589.874 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006142 ₲ 19.308.860 ₲ 18.697.118 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006081 ₲ 2.794.000 ₲ 2.780.696 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0006023 ₲ 19.308.960 ₲ 18.697.218 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005743 ₲ 5.522.915 ₲ 5.346.093 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005700 ₲ 12.780.800 ₲ 12.369.789 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005893 ₲ 2.301.065 ₲ 2.290.205 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005861 ₲ 7.022.750 ₲ 6.796.046 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
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